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张家界市环境保护局2017年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市环境保护局2017年度部门决算公开

张家界市环境保护局2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

①贯彻落实中央环境保护的方针政策和法律法规,负责建立健全全市环境保护基本制度,处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件,统筹协调全市重点流域、区域污染防治。

②控制全市主要污染物排放总量,承担落实减排责任。

③制定全市水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督管理。

④拟定全市生态保护和农村环境整治规划、指导、协调、监督全市生态保护。

⑤组织实施全市国辐射安全监管、环境监督性监测、环境信息发布、环境科学研究、环保对外合作交流、环保法规宣传教育等工作,并承办市人民政府交办的其它事项。

2.机构情况

我局成立于1994年8月,是市人民政府环境保护行政主管部门,正处级单位,局机关内设机构八个:局办公室、规划财务科、总量控制科、污染防治科、自然保护科、辐射固废科、法宣科、人事科。局下辖市环境监察支队、市环境监测中心站、市环保科研所、市排污权交易所、市生态市创建办五个财政全额预算保障的二级机构。

3.人员情况

全局编制数64人,实有在职人数61人。其中:机关行政编制14人,实有13人(机关监察体制改革减编1人),市环境监察支队(为参公单位),定编21人,现有工作人员19人;其他二级机构(全额拨款事业单位)编制29人,实有29人。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,我局按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持新发展理念,牢固树立“绿水青山就是金山银山”意识,以改善环境质量为核心,基本完成了上级下达的各项任务,具体有如下工作亮点:

1.环境整治“6+1”专项行动有新成效

2.环境监管执法有新局面

3.生态文明体制改革有新突破

4.重点区域污染治理有新起色

5.环保宣传教育有新举措

6.干部队伍建设有新气象

二、张家界市环境保护局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市环境保护局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计 3939.61 万元,其中本年收入 3177.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余762.35万元;支出总计3939.61万元,其中本年支出 3044.80 万元,结余分配0万元,年末结转和结余 894.81万元(基本支出结转379.21万元,项目支出结转和结余515.60万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收入增加859.21万,增长27.89%,支出增加859.21万元,增长27.89%,主要原因:本年度本级财政安排了黄标车补贴、增加了政府购买服务。支出增大主要是增加黄标车淘汰补贴项目支出,另人员福利、奖金国较上年大幅增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入 3177.26 万元。

1.财政拨款收入 2742.61 万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的86.32%,包括:一般公共预算财政拨款收入 2742.61万元,政府性基金财政拨款收入 0 万元。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入434.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为市城投公司拨入政府购买服务420万、监测服务费返还7万、其他7.66万。占本年收入的 13.68%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出3044.80万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务支出2万元,占0.07%。社会保障和就业支出35.17万,占1.16%。医疗卫生与计划生育支出22.68万,占0.74%。节能环保支出2839.02万元,占93.24%。城乡社区支出14万,占0.46%。住房保障支出45.37万元,1.49%。其他支出86.56万,占2.84%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出 1350.90万元(人员经费 957.27 万元,日常公用经费393.63万元),占本年支出的 44.37 %;项目支出1693.90万元(行政事业类项目支出 1693.90 万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的55.63%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计3410.34万元,其中本年财政拨款收入合计 2742.61 万元,年初财政拨款结转和结余667.73 万元(一般公共预算财政拨款653.73万元,政府性基金预算财政拨款14 万元);支出总计3410.34万元,其中本年财政拨款支出合计2942.53 万元,年末财政拨款结转和结余467.81万元(基本支出结转222.21万元,项目支出结转和结余 245.6 万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加552.04 万元,增幅 19.31%。原因是本年黄标车补贴、人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2928.53万元,较上年决算数2184.57万元增加743.96 万元,增长34.06%。原因主要是本年黄标车补贴项目、人员经费增加所致。较年初预算数1074.23万元增加1854.3 万元 ,增长172.62%,原因是生态创建、黄标车补贴、省土壤污染调查、人员支出增加等造成。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出1248.63万元,占支出 42.64%,其中:人员经费859.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费388.93万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出1679.90万元,占支出57.36 %,其中:基本建设类项目 0 万元;行政事业类项目 1679.90 万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务支出2万元,占支出0.07%;社会保障和就业支出35.17万元,占支出1.2%;医疗卫生与计划生育支出22.68万元,占支出0.77%;节能环保支出2736.75万元,占支出93.45%;住房保障支出45.37万元,占支出1.55%;其他支出86.56万元,占支出2.96%。

1.一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算2万元,决算数大于年初预算数的原因是财政年中追加。

2.社会保障和就业支出年初预算75.61万,支出决算35.17万,完成年初预算 46.52%。决算数小于预算数的原因主要是部分二级机构养老保险尚未支付。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算22.68万,支出决算22.68万元,完成年初预算 100%。

4.节能环保支出年初预算 930.57万元,支出决算2736.75万元,完成年初预算 294.09%。决算数大于预算数的原因是本年度生态创建项目资金未纳入年初预算、黄标车淘汰补助项目资金为预算调整追加资金、另上年财政拨款结余预算少计。

5.住房保障支出年初预算45.37万元,支出决算45.37万元,完成年初预算100%。

6.其他支出年初预算0万元,支出决算86.56万元, 决算数大于预算数的原因是年末追加中央环保督查工作经费所致。

(六)政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金财政拨款支出14万元,较上年决算数 6万元增加8 万元,增长133.33%。原因主要是社区环境治理增加;较年初预算数 0 万元增加14 万元 ,原因是年中追加社区环境整治项目。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

基本支出0万元。项目支出 14 万元,占支出 100%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目14万元。

支出按功能分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

城乡社区支出14万元,占100%。2017年度年初预算 0万元,支出决算 14万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算58万元,支出决算 90.72万元,完成年初预算的156.41%,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算只对车改后保留的车辆(财政保障)进行预算,未函盖二级机构车辆。决算数比2016年“三公”经费支出增加60.29万元,增幅 198.12%,主要原因是上年公务接待费决算数只填局机关未曾将二级机构接待费汇入,另本年由于中央环保督查等公务活动加大了接待支出 。公车运行方面上年只报局机关车辆支出,本年包含了所有车辆。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费  0万元,年初预算  0万元,上年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行费 52.59万元(其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费52.59万元),完成年初预算 18万元的292.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只对车改后保留的车辆(财政保障)进行预算,未函盖二级机构车辆,导致决算比预算增加34.59万元,决算数比 2016年增加30.15万元,原因是上年只报局机关车辆支出,本年包含了所有车辆。

3.公务接待费38.13万元,完成年初预算40万元的 95.33%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控支出,厉行节约,决算数比 2016年增加30.14万元,原因是上年公务接待费决算数只填局机关未曾将二级机构接待费汇入,另本年由于中央环保督查等公务活动加大了接待支出。  

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出 38.13 万元,主要是中央环保督查期间,上级部门及区县人员来往我局执行公务活动等发生的接待支出。国内公务接待共 125 批次、830 人次。决算数比 2016年增加30.14万元,原因是上年公务接待费决算数只填局机关未曾将二级机构接待费汇入,另本年由于中央环保督查等公务活动加大了接待支出。

五、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出 388.93万元,比 2016年增加82.58万元,增幅 26.96%,主要原因:中央环保督查等公务活动增大所致。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额78.71万元,完成年初预算11.7万元的 672.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是专项设备购置年初未预算,决算数比 2016年减少6.73万元,原因是专用役备购置减少。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为78.71万元,完成年初预算11.7万元的 672.73%,其中:政府采购货物支出78.71万元、完成年初预算11.7万元的672.73%,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,用政府性基金列支的政府采购总额0万元,用其他资金列支的政府采购总额为0万元。

(三)国有资产占用情况

1.截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆 11辆,其中:一般公务用车1辆;一般执法执勤用车9辆;特种专业技术用车1 辆;其他用车 0 辆。本年未购置公务用车辆。

2.单价50万元以上通用设备 8 台(套);单价100万元以上专用设备 2 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

 年初根据市财政局的统一部署,我局对2017年单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中,我局按要求规范操作,总体控制得当,实行先预算、再拨经费、然后开支,认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,单位非生产性支出较以往明显减少。从支出的有效性分析,我局根据年初工作计划,认真组织实施,基本完成了各项工作任务,主要表现有以下几介方面:

1.环境质量稳步提升。全市所有地表水监测断面保持二类水质,城市所有集中式饮用水源地水质达标率为100%;全市大气环境空气质量优良天数达324天,优良率(API)88.8 %,PM10、PM2.5年均浓度较上年实现双下降,超额完成目标任务。 

2.环境整治成效显著。2017年集中开展了噪声污染专项整治、集中式饮用水源地环境保护专项执法、环境安全隐患排查治理、工业污染源达标排放等环保执法专项行动。全市共立案查处各类环境违法案件180起,下达责令整改书248份,行政处罚决定书150份,处罚寺830万元。2017年,执法强度、罚款额度、执收力度创历史新高。

3.环境信访妥善处理。承办人大建议2件、政协提案1件,共受理办结信访投诉34件,做到了“事事有回复”、“件件有回音”。 

4.法治宣教多措并举。组建环保志愿服务队,利用“六五”世界环境日、“科普日”、“国家宪法日”、“安全生产月”等有利时机,集中开展环保法律“五进”、“精美社区(学校、企业)评选”、环保知识宣传、市城区捡拾垃圾等系列宣传活动,号召广大市民都参与到环境保护工作中来,让全社会都成为爱护环境、建设生态、享受生态的践行者和受益者。  

5.生态环境质量持续改善。2017年通过协同推进“大气、水、土壤”环境治理“三大战役”、环境治理“夏季攻势”、“两创建一行动”和环境整治“6+1”行动,推动全市生态环境质量持续改善。

6.出色完成了中央环保督查工作任务。2017年,中央环保督查反馈意见9件问题,其中8件已整改到位,中央环保督查信访交办件71件已全部办结。

7.机关党建凝心聚力。深入开展“两学一做”学习教育,把“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”融入到工作和生活中;着力开展党风廉政建设,通过学习作风建设典型案例以及相关文件资料,筑牢“拒腐防变”长城,局班子切实履行“一岗双责”,耐得住清贫寂寞,守得住道德底线,腐败红线意识不断强化。  

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

张家界市环境保护局

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