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2018年部门预算及三公经费预算公开_张家界市环境保护局

来源:作者:发布日期: 2018-01-29

名 称:2018年部门预算及三公经费预算公开_张家界市环境保护局

张家界市环境保护局本级

2018年部门预算编报说明

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有8个职能科室和5个事业机构,已全部纳入2018年部门预算编制范围,行政事业编制人员64名,实际在职人员62名。

 

     二、预算收支情况

 

   (一)收入预算,2018年年初预算数1336.71万元,其中,一般公共预算拨款1156.71万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入100.00万元,其他收入0万元。收入较去年增加-52.52万元,主要是纳入预算管理的行政事业性收费本年取消减少收入71.1万、预算管理的专项收入排污费收入取消减少收入128.7万元,上级补助收入较上年减少100万,上年结转减少35万,另纳入预算管理的其他收入(罚没收入)增加76万,经费拨款较上年增加202.28万。

 

   (二)支出预算,2018年年初预算数1336.71万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业87.98万元,医疗卫生与计划生育26.39万元,节能环保1169.55万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象0万元,住房保障52.79万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加-52.52万元,主要是基本支出减少352.52万元,其中:人员经费增加62.27万,公用经费减少414.79万,项目支出增加300万元,其中:本级安排专项业务费增加120万、上级补助收入及结余用于土壤污染防治资金180万。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1156.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为906.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为250.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。环境执法能力建设及执法工作经费项目支出50万元,环境监察、环境监测专项经费项目支出130万元,建设项目环评、竣工验收监测经费项目支出50万元,收费项目取消经费补助项目支出20万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款279.26万元,比2017年预算增加-126.24万元,增长-31.13%。主要是因为上年度有纳入预算管理的行政事业性收费收入71.1万、纳入预算管理的专项收入排污费收入128.7万元,而本年度以上两项收入均已取消,因此,导致上年度机关运行费预算比本年度大。剔除此因素本年机关运行费较上年略有增长。

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算56.00万元,比上年预算58.00万元增长-3.45%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-5.00%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。2018年“三公”经费预算其中公务接待费较2017年略有下降,公车运行费2017年持平。

 

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额245.00万元,其中,政府采购货物预算245.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

     主要职责职能

     1、深入推进环境整治“6+1”行动,改善生态环境质量;

     2、全面实施总量控制制度,着力推进污染减排;

     3、加快生态环保各项改革工作,建立生态文明制度体系;

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2018年部门预算及三公经费公开附表:市环保局2018



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