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张家界市环境保护局2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-04-16

名 称:张家界市环境保护局2018年度部门整体支出绩效自评报告

   

张家界市环境保护局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.机构设置

我局成立于1994年8月,是市人民政府环境保护行政主管部门,正处级单位,局机关内设机构八个:局办公室、规划财务科、总量控制科、污染防治科、自然保护科、辐射固废科、法宣科、人事科。局下辖市环境监察支队、市环境监测中心站、市环保科研所、市排污权交易所、市生态市创建办五个财政全额预算保障的二级机构。

2.人员情况

全局编制数64人,实有在职人数59人。其中:机关行政编制14人,实有12人,市环境监察支队(为参公单位),定编21人,现有工作人员20人;其他二级机构(全额拨款事业单位)编制29人,实有27人

3.主要职能

①贯彻落实中央环境保护的方针政策和法律法规,负责建立健全全市环境保护基本制度,处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件,统筹协调全市重点流域、区域污染防治。

②控制全市主要污染物排放总量,承担落实减排责任。

③制定全市水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督管理。

④拟定全市生态保护和农村环境整治规划、指导、协调、监督全市生态保护。

⑤组织实施全市国辐射安全监管、环境监督性监测、环境信息发布、环境科学研究、环保对外合作交流、环保法规宣传教育等工作,并承办市人民政府交办的其它事项。

(二)部门整体支出概况

2018年本年收入3569.86万元,其中财政拨款收入3532.74万元,占本年收入98.96%;其他收入37.12万元,占本年收入1.04%。

2018年本年支出2081.47万元。主要用于职工工资福利支出、开展环境保护督察、推进环境治理、加强环境监管执法等方面支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度单位基本支出1505.97万元,占本年支出2081.47万元的72.35%。其中人员经费1056.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费449.25万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

根据市财政局的统一部署,我局对单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中,我局按要求规范操作,总体控制得当,实行先预算、再拨经费、然后开支,认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,单位非生产性支出较以往明显减少。

其中:“三公”经费支出66.14万元,年初预算56万元,完成年初预算的118.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的3台车计算,二级机构8台业务用车运行费未预算。决算数比2017年减少24.58万元,减幅27.09%,主要原因是公车运行费较上年减少3.31万、公务接待较上年减少21.27万。

具体支出情况如下:

1.公务用车运行维护费49.28万元,完成年初预算18万元的273.78%,主要用于公务车辆油料、维修、保险等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的3台车计算,二级机构8台业务用车运行费未预算,决算数比2017年减少3.31万元,原因是公务用车管理加强所致。

2、公务接待费16.86万元,完成年初预算38万元的44.37%,主要用于公务活动接待支出,国内公务接待共98批次、1250人次。决算数比2017年减少21.27万元,原因是通过省市巡视、巡察,公务接待从紧从严,接待支出聚减。

(二)项目支出

1.项目支出总体情况

2018年度,我单位项目支出575.51万元,主要是业务工作专项575.51万元。根据专项资金的特点及实际情况,严格按照相关制度管理专项资金,做到专款专用,确保完成各项工作任务。

2.项目资金使用情况

    2018年度,本单位项目资金支出主要用于业务工作专项575.51万元,其中:环境保护管理事务支出33.48万元,环境监测与监察支出57.11万元,污染防治支出160万元,自然生态保护支出122万元,污染减排115.6万元,其他节能环保支出87.31万元。

3.项目资金管理情况

严格按照相关规定要求,做好账务处理,对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定,各项财产物资及时做好记录,按规定向有关部门报送财务报表;在资金使用过程中,严把监督审核关,专款专用,对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,审核确认后再付款;同时,财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查,基本做到各项制度执行落实较好,资金使用安全规范。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门职责履行及效益情况

1、经济性分析

在预算执行过程中,我局按要求规范操作,总体控制得当,实行先预算、再拨经费、然后开支,认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,单位非生产性支出较以往明显减少。如:“三公”经费支出决算数比2017年减少24.58万元,减幅27.09%,公务接待较上年减少21.27万。

2、效率性分析

2018年,我局践行新发展理念,坚持生态优先、绿色发展,坚持共抓大保护、不搞大开发,紧紧围绕污染防治攻坚战暨“2018年夏季攻势”,协同推进环境空气质量达标城市、国家生态文明建设示范市创建,扎实开展“碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚”三大行动,突出抓好中央、省级环保督察反馈问题整改,配合做好中央生态环保督察“回头看”,深入推进生态文明体制改革,较为圆满地完成了年度各项目标任务。

首先,强力推进污染防治攻坚战暨“2018年夏季攻势”,生态环境质量持续改善。制定出台《张家界市污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》《张家界市2018年污染防治攻坚战工作考核评比办法》及“蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战”三大战役和“自然保护地‘绿盾’、农村人居环境整治、生态文明示范创建”三大攻坚行动2018年度实施方案和污染防治攻坚战“夏季攻势”清单。

其次,大气污染防治方面,加大在建工地扬尘整治力度,安装扬尘监测设备63套,严格督促施工单位按照“六要素”标准落实相关防护措施。加强工业污染治理,督促华新水泥、南方水泥完成升级改造,达到特别排放限值要求。督促久瑞公司替代燃煤小锅炉2台,全市高污染燃料禁燃区10蒸吨及以下燃煤锅炉全部淘汰到位。关闭退出采石场、采砂场等“散乱污”企业24家。完成18家企业挥发性有机物治理。加强机动车污染整治,全面完成56台高排放公交车辆淘汰任务,划定柴油车、黑烟车等高排放车辆限行区域和限行时段。加大餐饮油烟整治力度,市城区规模以上经营性餐饮油烟(灶头数≥3个)基本整治到位。各区县均划定秸秆禁烧范围,并积极开展巡查检查。

再次,水污染防治方面,继续推进工业园区水污染治理。省通报3个工业园区5个水环境问题全部整治到位,3个省级工业园区有2个独立建成污水处理厂及在线监控设施并稳定运行。慈利县工业园区在南面建成污水处理厂和在线监控设施,依托县城污水处理厂处理园区北面污水。新建成污水管网55.7公里,基本完成武陵源区索溪峪污水处理厂二期扩能改造项目并通水运行,建成慈利县蒋家坪污水处理厂。全市10个重点乡镇生活污水处理设施主体工程基本建成,其中2个乡镇已通水运行。

土壤污染防治方面,完成农用地土壤污染状况详查、重点行业企业用地调查年度任务。实施化肥农药使用量零增长行动,减量农药使用量3.6%,推广测土配方施肥面积304万亩次。完成10处非正规垃圾堆放点整治任务。开展涉重金属行业污染防控,完成重点行业企业全口径清查及涉镉排查,督促全市7家土壤环境重点监管单位实行自行监测。建立并完善污染地块环境管理系统,初步形成建设用地准入管理联动监管格局。

最后,农村人居环境整治攻坚行动方面。完成2018年“十三五”农村环境整治200个任务村整治任务,正按省验收标准完善资料、整理台账,做好验收准备。全市累计建成80个农村生活垃圾中转站(压缩站),基本实现生活垃圾收集转运全覆盖。全面完成畜禽规模养殖场环境污染治理、进度滞后重金属污染防治专项资金建设任务、饮用水水源保护区内入河排污口取缔、县级城市饮用水水源保护区环境问题整改、高排放公交车辆淘汰、县级以上超标排污垃圾填埋场排查整治、省级及以上工业园区污水集中处理设施建设等7大类47项整治任务,完成率100%。

3、有效性分析

2018年度,我局协同推进“两创建三行动”,建设生态绿色张家界推动高质量发展成效显著。将环境空气质量达标城市创建、国家生态文明建设示范市创建和“碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚”三大行动有机结合,在“目标一致、任务同步”的基础上协同推进。一是成功创建环境空气质量达标城市。编制《张家界市环境空气质量达标规划》《张家界市大气污染源排放清单》,完成PM2.5源解析。采取“控车、降尘、控煤、治企、增绿”等措施,着力调整“产业结构、能源结构、运输结构和用地结构”,全市环境空气质量大幅改善。2018年,市城区环境空气质量优良天数340天,优良率为93.2%,同比上升4.4个百分点。PM2.5为32微克/立方米,同比下降23.8%;PM10为58微克/立方米,同比下降13.4%;没有发生重污染天气,我市实现环境空气质量达标。二是国家生态文明建设示范市创建迈出坚实步伐。武陵源区获批第二批国家生态文明建设示范市县。编制完成《张家界市生态文明建设规划文本》,重点围绕生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度、生态文化等6个方面35项创建指标开展达标建设,有序推进11个生态文明建设示范乡镇、30个生态文明建设示范村创建。三是“碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚”三大行动成效显著。以《生态绿色张家界建设“先导工程”三年行动计划(2018-2020年)》为依据,制定出台“三大行动”2018年度实施方案,与污染防治攻坚战“2018年夏季攻势”、美丽乡村建设五年行动计划、农村人居环境整治等统筹协调、衔接配合,推动建立资金保障、日常调度、督查督办等保障措施,各项工作取得显著成效。

4、可持续性分析

首先,深入推进生态文明体制改革,生态环境保护体系逐步完善。全市划定生态保护红线面积2951.64平方公里,占国土空间30.98%。全面推行河长制,建成覆盖全流域的四级河长体系。加大对全市首部环保法规《张家界市扬尘污染防治条例》宣传、贯彻实施力度。深化“放管服”改革,梳理8项行政审批事项列入“最多跑一次”改革,执行落实排污费改环保税,加强行政事业收费和涉企收费监管,承接建设项目环评审批权限下放事项,对规定项目由编制环境影响报告书降为编制环境影响报告表或填报登记表,对环境影响小、依法只需填报登记表项目,由审批改为告知性备案,积极为各类市场主体减轻负担。

其次,全面推进环保基础工作,生态环境保护能力水平不断提升。一是加强环境监测体系建设。完成5个集中式饮用水源地和12期地表水监测断面、4期城市功能区噪声监测。对1家废水源、3家废气源、6家污水处理厂开展监督性监测。完成12期重点区域重金属专项监测,对全市311个土壤样品进行采集和制样。完成12期国家分配的采测分离任务,接收样品3106份并及时开展监测分析。二是加强核与辐射和固废安全监管。督促12家单位及时办理辐射安全许可证,完成核技术利用单位年度评估。全市共转移出危险废物466.32吨,其中废铅酸电池166吨、废矿物油300吨,其它0.32吨。三是组织实施污染源普查。如期完成集中式污染源治理设施、入河排污口、生活锅炉、工业企业和产业活动单位清查阶段所有工作,完成入户调查数据采集,积极为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。四是加强环境宣传教育。成功举办“美丽张家界 我是行动者”环保杯电视抢答赛,会同张家界学院举办第六届环保时装秀表演。重点对污染源普查、污染防治攻坚战和中央、省级环保督察反馈问题整改开展宣传,营造良好的社会氛围。“六.五”世界环境日开展丰富多彩的主题宣传活动,全系统共制作环保宣传展板20余块,现场发放各类宣传材料1000余份,公众参与人数达1600余人。五是加强队伍建设。认真履行党风廉政建设“两个责任”,严格执纪监督“四种形态”,创建省级文明单位并通过市级验收。按照习近平总书记提出的“政治强、本领高、作风硬、敢担当,特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”要求,着力打造生态环境保护铁军。

(二)部门整体支出效评价情况

根据《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩﹝2019﹞110号)文件要求,本单位对2018年度部门整体支出进行了绩效自评工作,据评价指标体系测算,本部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为42分,产出及效率绩效为40分,总绩效为92分。

四、存在的问题

(一)污染防治攻坚任务较为繁重

大气方面,餐饮油烟治理、“散乱污”企业整治、挥发性有机物治理等工作相对滞后。在建工地及其周边、城乡结合部道路扬尘整治不彻底,渣土车治理不到位。机动车尾气治理、秸秆禁烧和综合利用力度有待加大。水方面,污水管网配套和雨污分流改造力度有待进一步加大。规模化畜禽养殖粪便污水贮存、处理、利用设施配套标准不高。禁养区内规模养殖场和养殖专业户未能彻底关闭。土壤方面,相关法律法规和标准体系尚不健全,历史遗留污染欠账较多,污染治理资金严重不足。农村人居环境整治方面,环保基础设施建设相对滞后,环境保护投入需持续加大,农业面源污染防治力度及生态产业发展水平还很欠缺。

(二)大环保工作格局有待筑牢

各级生环委和生环办需进一步发挥综合协调作用,相关部门履行环境保护监督管理职能还存在缺位现象,少数企业对自身应该履行的污染治理主体责任还不主动,公众对生态环境的需求越来越高,但参与环境保护的意识有待提升,自觉履行环境保护的义务还不够。

(三)环保自身能力建设有待加强

环保机构队伍与新职能定位不适应,基层监察监测队伍力量薄弱,环境信息化水平较低。严格履责的法治能力不足,环保、法制专业人才相对缺乏,严重制约环境监管执法效能。

五、改进措施和有关建议

(一)抓实污染防治攻坚战和“两创建三行动”

一是巩固环境空气质量达标城市创建成效。严格执行《张家界市环境空气质量达标规划》,运用PM2.5源解析成果,为大气污染防治提供科学化、定量化、精准化的决策依据。二是积极推动转型升级。促进产业结构调整,严格环境准入,实施环评总量前置。加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造。制定重点行业淘汰落后产能实施方案,加快产业结构调整。三是加大污染治理力度。推动工业污染源稳定达标排放,完成国家规定行业固定污染源排污许可证核发,督促企业严格按证排污。

(二)抓严环境监管执法,保障全市生态环境安全

持续开展绿盾专项行动和生态红线空间监管,组织实施好各类环保专项执法行动,坚持“零容忍”“全覆盖”,着力管好老百姓最关心的事情。坚决整治、严厉打击生态环境领域违法违规行为。按照“应查尽查、应罚尽罚、应移尽移”要求,强化行政执法与司法衔接,严惩违法企业及责任人,该停产整治的一律停产整治,该关闭的坚决关闭,该追究刑事责任的坚决移送司法机关。对拒绝检查、屡教不改的,依法严厉打击,切实维护环保执法监管的严肃性、权威性、威慑力。强化应急预案管理,建立应急预案信息库,开展环境突发事件应急演练。规范环境信访处理内容和程序,强化值班值守,妥善处理各类投诉,确保处理率和满意率达100%。

(三)抓强环保基础工作,推动生态环境高水平保护

    一是加强监测体系建设。配合开展土壤环境监测、拓展生物监测、抓好跨界断面地表水联合监测,加强监测与监察执法联动,不断完善空气质量预报预警体系建设。二是加强环境监察执法能力建设。健全执法责任制,严格规范和约束环境监管执法行为。将环境监管执法队伍列入政府执法执勤序列,推动执法规范化建设,统一着装、统一标识、统一证件、统一保障执法用车和装备。三是加强环境宣传引导。以媒体正面宣传为主,重点围绕污染防治攻坚战、“环境空气质量达标城市创建、国家生态文明建设示范市创建”“碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚”三大行动和农村人居环境整治等开展宣传。同时设立“曝光台”,对反面事件予以曝光。建立健全生态环保信息强制性公开制度,督促重点排污单位及时公布自行监测和污染排放数据、治污设施运行情况、生态环保违法处罚及整改等信息,对排放不达标设施的设备提供商、运营维护单位等信息予以公开,接受公众监督。

(四)抓牢党的建设,全面打造生态环境保护铁军

深入贯彻习近平生态文明思想,全面加强党的建设,打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。围绕提升队伍综合能力素质,提高综合协调能力、提高工作推动能力、提高工作执行能力、提高监管执法能力、提高环保业务能力、提高学习创新能力,打造“本领高”的生态环境保护铁军;围绕牢固树立以人民为中心思想,坚持严肃认真、坚持求真务实、坚持艰苦奋斗、坚持廉洁高效、构建“亲清”关系、遵守“八项”规定,打造“作风硬”的生态环境保护铁军;围绕牢记初心使命激发创新活力,坚持分工负责、坚持依法办事、坚持铁腕治污、坚持有错就改、坚持人民中心、坚持对党负责,打造“敢担当”的生态环境保护铁军。

 

附件:1.部门整体支出绩效评价指标表

      2.部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

                       张家界市环境保护局

                          2019年4月15日

   


附件1

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:张家界市环境保护局

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分



投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2


绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2


预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3


三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3


                                                         过程(50分 )                                                    

                                                                 过程(50分)                                                                   

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

5


预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5


结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0


预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

2


公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4


三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5


政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

3


预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5


资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5


预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5


资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3


产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5


重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5


履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。



社会效益

20


生态效益


行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5


社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

5


总分

100


92



附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市环境保护局

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

64

59 

92.19% 

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

90.72

56.00 

——

66.14 

1.公务用车购置和维护经费

52.59

18.00 

——

49.28 

     其中:公车购置



——


           公车运行维护

52.59

18.00 

——

49.28 

     2.因公出国



——


     3.公务接待

38.13

38.00 

——

16.86 

项目支出

893.90

430.00

——

575.51

1.业务工作专项

803.90

430.00

——

575.51

2.运行维护专项

90


——


……



——


公用经费

387.12

279.26 

——

431.52 

其中:办公经费

41.67

27.00 

——

35.27 

      水费、电费、差旅费

76.44

68.00

——

61.12 

      会议费、培训费

4.09

18.00

——

5.12

政府采购金额

78.71

245.00 

——

267.04 

部门整体支出

2244.80

1336.71 

3608.18

2081.47 

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率








厉行节约保障措施

实行先预算、再拨经费、然后开支,认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出。 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 


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