首页> >政府信息公开 >财政资金

2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市环保局

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市环保局

张家界市环境保护局

2018年度部门决算公开

  

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 



第一部分 市环保局单位概况

一、部门职责

①贯彻落实中央环境保护的方针政策和法律法规,负责建立健全全市环境保护基本制度,处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件,统筹协调全市重点流域、区域污染防治。

②控制全市主要污染物排放总量,承担落实减排责任。

③制定全市水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督管理。

④拟定全市生态保护和农村环境整治规划、指导、协调、监督全市生态保护。

⑤组织实施全市国辐射安全监管、环境监督性监测、环境信息发布、环境科学研究、环保对外合作交流、环保法规宣传教育等工作,并承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

我局成立于19948月,是市人民政府环境保护行政主管部门,正处级单位纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:局办公室、规划财务科、总量控制科、污染防治科、自然保护科、辐射固废科、法宣科、人事科市环境监察支队、市环境监测中心站、市环保科研所、市排污权交易所、市生态市创建办五个财政全额预算保障的二级机构。

全局编制数64人,实有在职人数59人。其中:机关行政编制14人,实有12人,市环境监察支队(为参公单位),定编21人,现有工作人员20人;其他二级机构(全额拨款事业单位)编制29人,实有27

第二部分 市环保局2018年度部门决算表(公开表格附后)


部分 市环保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计4464.67万元,比上年增加525.06万元,增长13.33%。原因主要是本年上级专项资金较上年增加841万导致总收入较上年增大392.6万,另期初节余本年比上年增加132万元。

二、收入决算情况说明

  2018年本年收入3569.86万元,其中财政拨款收入3532.74万元,占本年收入98.96%;其他收入37.12万元,占本年收入1.04%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2081.47万元,其中基本支出1505.97万元,占本年支出的72.35%;项目支出575.51万元,占本年支出的27.65%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计4000.55万元,比上年增加590.21万元,增长17.31%。原因主要是省级土壤污染防治资金增加605.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018一般公共预算财政拨款支出1922.36万元,占本年支出的92.36%,比上年下降34.36%。原因主要是农村环境整治资金年末尚有700余万未付出,其他专项资金支出较上年减少300余万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障就业支出128.42万元,占6.68%;医疗卫生与计划生育支出26.39万元,占1.37%;节能环保支出1569.07万元,占81.62%;住房保障支出52.79万元,占2.75%;其他支出145.68万元,占7.58%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1236.71万元,支出决算数1922.36万元,完成年初预算的155.44%。决算数大于预算数的原因是预算不是全口径预算如人员经费支出中的绩效奖、文明奖、综治奖、年休假加班费以及公积金超预算部分、医保铺底、其他社会保障等300余万元年初都是无预算的,另项目支出400余万都是调整追加的预算。

  具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算128.42万元,年初预算87.98万元,完成年初预算的145.97%,决算数大于预算数的原因:一是有上年结转40.44万;二是本年补交部分事业编人员养老保险。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算26.39万元,年初预算26.39万元,完成年初预算的100%

3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出决算588.11万元,年初预算639.67万元,完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的原因:一是公务接待38万年初预算列"行政运行",财政下指标列"其他环境监与监察支出";二是公车运行费15万年初预算列"行政运行",财政下指标列"其他环境监与监察支出";

4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算4.1万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上年结余4.1万本年支出使用;

5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出决算186.89万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是财政调整追加预算罚没收入95.2万、国有资源有偿使用费27万、第二次污染源普查经费100万、其他收入12.8万;

6)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出决算404.54万元,年初预算299.88万元,完成年初预算的134.90%,决算数大于预算数的原因是本年财政追加环境监测仪器更新50万、上年结余59.10万;

7)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出决算65万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年度内省厅下达大气污染防治资金支出;

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)支出决算95万元,年初预算80万元,决算数大于预算数的原因是上年结余80

(9)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)支出决算15.74万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是省厅下拨环境质理监测网运行费支出;

(10)节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)支出决算6.79万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是省厅下拨监察执法办案经费支出;

(11)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)支出决算115.6万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上年结余黄标车淘汰补贴115.6万本年支出;

12)节能环保支出(类)其他节能环保支出()其他节能环保支出(项)支出决算87.31万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是财政年中追加农村环境整治资金800万,支出87.31万。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算52.79万元,年初预算52.79万元,完成年初预算的100%

14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算145.68万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是本年绩奖金追加95.3万、预备费追加85万。支出决算145.68万主要是绩效奖95.3万、大气污染清单编制费50万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.85万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1922.36万元的76.41%。其中人员经费1019.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费449.25万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出66.14万元,年初预算56万元,完成年初预算的118.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的3台车计算,二级机构8台业务用车运行费未预算。决算数比2017年减少24.58万元,减幅27.09%,主要原因是公车运行费较上年减少3.31万、公务接待较上年减少21.27万。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费49.28万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费49.28万元),完成年初预算18万元的273.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的3台车计算,二级机构8台业务用车运行费未预算,决算数比2017年减少3.31万元,原因是公务用车管理加强所致。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费49.28万元,完成年初预算18万元的273.78%,主要用于公务车辆油料、维修、保险等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的3台车计算,二级机构8台业务用车运行费未预算,决算数比2017年减少3.31万元,原因是公务用车管理加强所致。

3、公务接待费16.86万元,完成年初预算38万元的44.37%,主要用于公务活动接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是通过省市巡视、巡察,公务接待从紧从严,致使额度大幅减少。决算数比2017年减少21.27万元,原因是通过省市巡视、巡察,公务接待从紧从严,接待支出聚减。

其中:(1)国内公务接待费支出16.86万元,国内公务接待共98批次、1250人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。支出数比2017年减少14万元,原因是上年有基金安排的社区环境整治14万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

年初根据市财政局的统一部署,我局对2018年单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中,我局按要求规范操作,总体控制得当,实行先预算、再拨经费、然后开支,认真执行中央"八项规定"、省委"九项规定"和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制"三公"经费支出,单位非生产性支出较以往明显减少。从支出的有效性分析,我局根据年初工作计划,认真组织实施,基本完成了各项工作任务,主要表现有以下几个方面:

()强力推进污染防治攻坚战暨"2018年夏季攻势",生态环境质量持续改善。制定出台《张家界市污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020)》《张家界市2018年污染防治攻坚战工作考核评比办法》及"蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战"三大战役和"自然保护地‘绿盾’、农村人居环境整治、生态文明示范创建"三大攻坚行动2018年度实施方案和污染防治攻坚战"夏季攻势"清单。全面完成畜禽规模养殖场环境污染治理、进度滞后重金属污染防治专项资金建设任务、饮用水水源保护区内入河排污口取缔、县级城市饮用水水源保护区环境问题整改、高排放公交车辆淘汰、县级以上超标排污垃圾填埋场排查整治、省级及以上工业园区污水集中处理设施建设等7大类47项整治任务,完成率100%

()协同推进"两创建三行动",建设生态绿色张家界推动高质量发展成效显著。将环境空气质量达标城市创建、国家生态文明建设示范市创建和"碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚"三大行动有机结合,在"目标一致、任务同步"的基础上协同推进。一是成功创建环境空气质量达标城市。二是国家生态文明建设示范市创建迈出坚实步伐。三是"碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚"三大行动成效显著。

()扎实推进中央、省级环保督察反馈意见整改,配合做好中央生态环境保护督察"回头看",一大批突出环境问题得到有效解决。

()深入推进生态文明体制改革,生态环境保护体系逐步完善。

()大力推进环境监管执法,全市生态环境安全可控

()全面推进环保基础工作,生态环境保护能力水平不断提升。一是加强环境监测体系建设。二是加强核与辐射和固废安全监管。三是组织实施污染源普查。四是加强环境宣传教育。五是加强队伍建设。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出449.25万元,比2017年增加60.32万元,增长15.51%。主要原因是本年污染防治三大战役、环保督查回头看等不同程度增大了机关公务经费支出,另创建省级文明单位也增大了机关经费支出。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出267.04万元,其中:政府采购货物支出95.04万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出172万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆12辆,其中:机要通信用车1辆;执法执勤用车10辆;特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。


第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。



张家界市环境保护局



关闭本页 打印本页